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2015年市残疾人联合会机关财政预算公开

根据2014年我单位的经费收支情况及2015年的工作安排, 结合本单位的实际, 特制订本计划。现将2015年部门预算的编报情况说明如下:

一、基本情况。

市残联机关是一个正县级的群团组织,内设三处一室。在职职工11人,退休职工4人,另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人。

残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育成才、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

二、2015年市残联机关经费收支出36746百元。其中:人员经费支出12015百元;事业人员经费支出2430百元;日常公用支出4255百元;退休人员支出2683百元;业务运行支出3823百元;项目经费支出11540百元。

(一)人员经费支出12015百元。

1.基本工资1885百元。

2.津贴5010百元。

3.2014年年终一次性奖金153百元。

4.2014年实际发放的目标考核奖2795百元。

5.住房公积金1597百元(包括就业服务中心)

6.社会保障缴费531百元。

7.在职行政医疗补助44百元。

()事业人员经费支出2430百元。

1.基本工资422百元。

2.津贴1050百元。

3.社会保障缴费155百元。

4在职事业医疗补助16百元。

5.2014度奖励性绩效工资387百元。

6.2014年实际发放的奖励性绩效工资增加部分400百元。

(三)退休人员支出2683百元。

1.基本离退休费841百元。

2.津贴补贴及其他1387百元。

3.退休人员公用经费98百元。

⑴退休人员公用经费16百元。

400元/人.年×4人=1600元/年

⑵退休福利费25百元

按退休职工基本离退休费3%

⑶退休人员活动费32百元

县级:950元/人.年×3人=2850元/年

科级:300元/人.年×1人=300元/年

⑷退休人员报刊费9百元

县级:300元/人.年×3人=900元/年

⑸离退休医疗补助16百元

4.目标绩效奖357百元

()基本公用支出4255百元

1.办公费600百元

4000元/人.年×15人=60000元/年

2.水费60百元

400元/人.年×15人=6000元/年

3.电费150百元

1000元/人.年×15人=15000元/年

4.邮电费286百元

办公电话8

1700元/部.年×8部=13600元/年

住宅电话6

900元/部.年×6部=5400元/年

移动电话3

3600元/部.年×1部=3600元/年

3000元/部.年×2部=6000元/年

5.公务用车运行维护费953百元

⑴燃料费660百元

12000元/辆.年×1辆=12000元/年

12000元/辆.年×1辆=12000元/年

42000元/辆.年×1辆=42000元/年

⑵维修费150百元

5000元/辆.年×3辆=15000元/年

⑶车辆通行费和其他费用90百元

3000元/辆.年×3辆=9000元/年

⑷车辆保险费53百元

6.差旅费1800百元

12000元/人.年×15人=180000元/年

7.福利费69百元

按基本工资的3%提取

8.党建经费84百元

按基本工资的2%提取

9.工会经费167百元

10.公务接待费86百元

(五)业务运行费支出3823百元。

1.临时工工资及公用经费1823百元。

⑴临时工工资及奖金1044百元(工资:1900/月×3人×12月;奖金:12000/年×3人)。

⑵临时工公用经费779百元。办公费120百元:4000×3人;水费12百元:400×3人;电费30百元:1000×3人;差旅费360百元:12000×3人;社会保障缴费257百元。

2.其他商品和服务支出2000百元,主要用于残联网站建设,维护,办理残疾证表格的印制,残联干部培训等。

(六)项目经费支出11540百元。

1.走访慰问经费300百元,主要用于元旦、春节和“国际残疾人日”开展“温暖万家行”走访慰问活动。

2.第二十四个“全国助残日”活动经费200百元,主要用于开展“助残日”宣传、走访慰问,举办助残日活动等。

3.“量服”工作经费1000百元,主要用于支付“量服”平台管理、维护,组织培训,督导检查经费。

4.残疾人基本服务状况和需求专项调查经费1000百元,主要用于组织培训、走访慰问、聘请专业人员等。

5.印刷残疾人就业宣传资料800百元。

6.用品用具库房租赁240百元。

7.组织特教师资培训1600百元,培训40名,每人4000元。

8.贫困白内障复明手术1200百元,为120名患者实施白内障复明手术,每例1000元。

9.开展职业技能培训3600百元,培训120人,每人3000元。

10.资助残疾学生接受中等职业教育1600百元,32人,每人5000元。

 

附件:1.关于市残疾人联合会机关财政拨款“三公”经费预算情况的说明

              2.市残疾人联合会2015年度部门收支预算

 

 

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2015318

附件:
http://pzhdpf.org.cn/uploadfile/2015/1103/20151103103112724.doc

http://pzhdpf.org.cn/uploadfile/2015/1103/20151103103112304.xls